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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)管委会群团工作科2017年部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)管委会群团工作科2017年部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

负责园区总工会、共青团、妇联的日常行政事务管理工作;负责贯彻执行党和国家关于工会法律法规和工会工作的方针政策,负责园区工会组织建设,维护园区职工合法权益,做好园区劳模、先进工作者及先进集体的评选、管理工作;贯彻执行党工委和上级团委的工作部署,加强园区基层团组织的思想建设和组织建设,对园区基层团组织工作实施具体指导和认真监督;负责维护园区妇女儿童合法权益,向园区宣传妇女政策,反映妇女的意见和要求,积极推进保障园区妇女儿童政策、法规的落实;承接市总工会、团市委、市妇女联合会等部门下放给党工委、管委会行使的管理职能和事项。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)群团工作科为管委会内设机构。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)群团工作科共有行政编制5名,财政供养的编内实有在职人员4人,另外,有离退休0人,聘用人员1人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算706.24万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入706.24万元,其中,基本经费218.89万元,项目经费487.35万元。

支出方面,一般公共服务支出706.24万元,其中,人员支出202.61万元,公用支出16.28万元,一般项目支出487.35万元。

2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入706.24万元,比2016年预算数增加265.86万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出706.24万元,其中:工资福利支出150.67万元,占21.3%;商品和服务支出15.78万元,占2.2%;对个人和家庭的补助支出51.94万元,占7.4%;其他资本性支出0.5万元,占0.07%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)bodog博狗办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(科目编码:2012901)2017年预算数为202.61万元,比2016年预算数增加31.31万元,增长18.3%。

一般行政管理事务(科目编码:2012902)2017年预算数为16.28万元,与2016年预算数持平。

2.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为11.6万元,与2016年预算数持平。

购房补贴(科目编码:2210203)2017年预算数为0.97万元,与2016年预算数持平。

2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出218.89万元,其中:

人员经费202.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.6万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为0.58万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.58万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为0辆。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加0.58万元,其中:公务接待费增加0.58万元,变化的主要原因是:2016年“三公”经费预算为0元,2017年按照2016年公务接待的支出情况增加公务接待的预算费用。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算706.24万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算706.24万元,其中:一般公共预算拨款收入706.24万元,占100%。

(三)支出预算情况

  本部门2017年支出预算706.24万元,其中:基本支出218.89万元,占31%;项目支出487.35万元,占69%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出230.39万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)bodog博狗采购支出情

2017年,部门本级的bodog博狗采购支出总额487.35万元,其中:bodog博狗采购货物支出214.11万元,占44%;bodog博狗采购服务支出273.24万元,占56%;bodog博狗采购工程预算0万元,占0%。

 2017年部门预算及“三公”预算公开附件

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