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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)2017年消防大队部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)2017年消防大队部门预算

第一部分  

部门概况

一、 部门主要职责

松山湖消防大队为副团职建制。

主要职责是:协助bodog博狗制定城镇消防发展规划,督促改善和维护公共消防设施;掌握本区消防工作情况,及时提出消防安全工作意见;依法对机关、团体、企业、事业单位进行抽样性消防监督检查,督促消除火灾隐患;开展消防宣传,组织消防培训;组织对建筑消防工程设计的审核和竣工验收;组织一般、重大火灾事故和协助特大火灾事故调查,统计火灾损失;依法办理消防行政和刑事处罚案件,及时解决群众反映的火灾隐患和其他问题;认真落实备战执勤措施,严格值班制度;熟悉掌握责任区及周边镇区情况和执勤灭火力量,加强灭火实战演练,提高组织指挥能力,及时有效地组织火灾扑救和抢险救灾工作。

二、 部门预算单位构成

松山湖(生态园)消防大队部门为bodog登录公安消防支队派出机构,其中:内设bodog登录公安消防支队松山湖大队、bodog登录公安消防支队松山湖中队。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)消防大队共有行政编制数12名,财政供养的编内实有在职人员12人,另外,有离退休0人,聘用人员33人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算2755.59万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入2755.59万元。支出方面,一般公共服务支出2136.27万元,人员支出554.88万元,公用支出64.44万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入2755.59万元,比2016年预算数增加1678.21万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出2755.59万元,其中:工资福利支出439.68万元,占15.8%;商品和服务支出240.6万元,占8.7%;对个人和家庭的补助支出115.2万元,占4.2%;无其他资本性支出。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出619.32万元,其中:

人员经费554.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.44万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为42万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费18万元;公务用车运行维护费19万元;公务接待费0万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车1辆,公车保有数为5辆。

2017年,“三公”经费预算比2016“三公”经费预算增加3.8万元,其中:公务用车运行维护费增加3.8万元。无公务接待费。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算2755.59万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算2755.59万元,其中:一般公共预算拨款收入2755.59万元,占100%

(三)支出预算情况

  本部门2017年支出预算2755.59万元,其中:基本支出619.32.万元,占22.5%;项目支出2136.27万元,占77.5%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出2136.27万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)bodog博狗采购支出情

2017年,部门本级的bodog博狗采购支出总额1995.71万元,其中:bodog博狗采购货物支出441.69万元,占22.1%;bodog博狗采购服务支出1504.02万元,占75.4%;bodog博狗采购工程预算50万元,占2.5%

2017年部门预算及“三公”预算公开附件