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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)2017年公安分局部门预算
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松山湖(生态园)2017年公安分局部门预算

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责

松山湖(生态园)公安分局主要职能是:预防和制止各类犯罪活动,依法侦查各类刑事案件;维护社会治安秩序;实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆等危险品;警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施;负责户政、国籍、出入境管理以及外国公民在中国境内居留和旅行的有关事务;对罪犯执行刑罚;指导和监督治安保卫工作。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)公安分局是bodog登录公安局的正科级派出机构,内设7个机构,分别为指挥中心、政工监督室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡警大队。下设4个派出所,分别为:松山湖所、红棉所、滨湖所、生态园所。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)公安分局共有行政/事业编制数187名,财政供养的编内实有在职人员187人,另外,有离退休1人,聘用人员28人,后勤服务人员423人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算11910.55万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入11910.55万元。支出方面,一般公共服务支出11910.55万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入11910.55万元,比2016年预算数增加4086.14万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出11910.55万元,其中:工资福利支出4409.85万元,占37.02%;商品和服务支出1020.3万元,占8.57%;其他资本性支出6480.4万元,占54.41%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

一般公共服务支出

行政运行(科目编码:20103012017年预算数为11910.55万元,比2016年预算数增加4086.14万元,增长34.3%

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出5430.15万元,其中:

人员经费4409.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1020.3万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为270万元,,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费269万元;公务接待费1万元。本部门2017年计划购置公务用车0辆,公车保有数为83辆。

2017年,“三公”经费预算与2016“三公”经费预算无变化。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算11910.55万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算11910.55万元,其中:一般公共预算拨款收入11910.55万元,占100%

(三)支出预算情况

本部门2017年支出预算11910.55万元,其中:基本支出5430.15万元,占45.59%;项目支出6480.4万元,占54.41%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出1020.3万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)bodog博狗采购支出情

2017年,部门本级的bodog博狗采购支出总额3842.9万元,其中:bodog博狗采购货物支出460.46万元,占11.98%;bodog博狗采购服务支出2937.63万元,占76.44%;bodog博狗采购工程预算444.81万元,占11.58%

 (附件)2017年部门预算及“三公”预算公开附件(公安分局)

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